崇阳县旅游局2018年部门决算公开说明
发布时间：2019-09-02 来源：文化和旅游局 录入：Gov167
崇阳县旅游局2018年部门决算编制说明
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款三公经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年部门决算执行情况说明
一、2018年部门决算收支情况总体说明
二、2018年部门决算收支增减变化情况
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、三公经费支出决算情况说明及增减变化情况说明
七、2018年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
一、 部门主要职责及决算组成单位
（一）部门主要职责
1、组织贯彻执行国家、省、市有关旅游业的法律、法规、规章和方针、政策。研究全县旅游业发展的战略目标和方针政策，拟定全县旅游业管理政策并监督实施，组织实施全县各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社的设施标准和服务标准。
2、编制旅游业发展的中长期规划和年度计划，组织全县旅游资源的调查、开发与保护；指导全县旅游区域、旅游景区景点、旅游度假区的规划开发建设。
3、负责全县旅游开发建设项目的宏观调控和管理，协调、安排和管理县政府旅游发展资金及其他开发建设资金；指导旅游业的社会投资和利用外资。
4、拟定全县旅游市场开拓战略。组织和协调全县旅游宣传促销活动；负责旅游涉外事务和对外联络、交流合作。
5、负责协调、指导全县旅游安全管理、紧急救援、旅游保险监督工作；对全县旅游市场秩序实施统一管理；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；负责全县旅行社、景区景点、旅游饭店、导游等旅游事务的管理工作。
6、负责全县旅游行业的统计等有关工作的指导；负责全县旅游从业人员的教育、培训、考核和管理，申报核发岗位证书；指导旅游行业协会工作。
7、承办上级部门交办的其他事项。
(二）决算组成单位
根据县政府机构改革核定的内设机构及编办批复的参公事业单位设置情况，纳入2017年部门决算编制范围的单位如下：
1、崇阳县旅游局。内设机构：(1)办公室、（2）发展计划与促进股、（3）政策法规与管理股。
2、财政全额拨款的参公事业单位，核定编制7人，其中：事业编7人。实有人数6人，其中：在职在编3人，退休1人,临时工2人。
二、2018年部门决算表（详见附表）
三、决算收支增减变化情况说明
（一）收支总体情况说明
1、收入决算情况说明：2018年收入为5079.49万元，上年度收入为153万元，比上年度增加了4926.49万元,增加的原因为本年度按照国家政策增长了工资，项目资金增加,因此财政拨款收入也随之增加。
2、支出决算情况说明
（1）按支出性质分项列支如下：
①基本支出90.4万元。其中：人员经费49.62万元，日常公用经费40.77万元。
②项目支出5000万元。
（2）按经济分类列支如下：
①工资福利支出48.89万元；
②商品和服务支出40.77万元；
③对个人和家庭的补助支出0.73万元；
（3）按功能分类列支如下：
①一般公共服务支出4.45万元；
②社会保障和就业支出3.14万元；
③医疗卫生与计划生育支出1.07万元；
④资源勘探信息等支出25万元；
⑤旅游业管理与服务支出5054.8万元；
⑥住房保障支出1.94万元。
2018年决算支出5090万元，上年度支出129.5万元，支出增加了4960.5万元。其中：人员经费比上年增加13.79万，增加的原因为本年度按照国家政策增长了工资；日常公用经费比上年增加了3万元，增加的原因是本年度招商引资，下乡租车开支增大，因此日常公用经费随之增加。但我局会按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定压缩开支，控制支出的范围；项目支出比上年相比，增加了5000万元，增加的原因是：在本年度旅游项目（乡村旅游）规划设计编制、旅游项目基础设施建设，新增了旅游厕所项目，综合以上多种因素影响,项目支出与去年相比增加较大。
（二）财政拨款支出情况说明：2018年财政拨款支出90.39万元。基中：人员经费支出为49.62万元，公用经费支出为40.77万元，比上年度相比，增加了16.79万元，增加的原因是因为增加了公车改革补贴和政策性的工资。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出（财政拨款）为40.77万元，主要用于日常公用支出。其中：办公费3.12万元、、手续费0.01万元、水费0.04万元、电费0.82万元、邮电费0.18万元、物业管理费0.71万元、差旅费1.13万元、维修（护）费0.97万元、公务接待费3.92万元、劳务费4.48万元、业务费5万元、工会经费1.73万元、其他交通费5.09万元、其他商品和服务支出7.64万元、办公设备购置0.72万元、信息网络及软件购置运行5.2万元。与上年37.77万元相比增加了3万元，主要是按照国家规定进行了公车改革，但招商引资工作频繁，增加了下乡租车开支以及业务需要制作广告牌等导致其他商品服务支出增大，随之日常公用经费增加。
五、政府采购执行情况说明
2018年度本部门没有政府采购支出。
六、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门没有车辆，没有单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
七、“三公”经费增减数及原因决算说明
2018年，“三公”经费决算数为3.92万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.92万元，公务用车购置及运行费0万元。与上年三公经费决算数相比，增加了0.92万元。具体情况如下：
⑴ 因公出国（境）费0万元。
⑵ 公务接待费3.92万元，主要用于因工作需要来客接待及外出公务接待等。经费使用贯彻党中央“八项规定”要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定。与上年度公务接待费决算数相比，略有增加，与年初预算数相比，增加1.92万元。增长原因是本年度加大旅游项目招商工作力度，先后赴北京、成都、广州、江苏、武汉、十堰等地区开展招商工作，并友好接待北京华熙国际集团、湖北卓越集团、北京天道伟泽有限公司，广州红牌集团、东呈国际洒店集团等来崇项目考察的客商，随之公务接待费用增大；全年接待70批次，560人。
⑶ 公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元。与上年度决算数相比无变化。年末公务车辆保有量0辆。
八、2018年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余；年度绩效目标完成情况良好。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费，公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂项、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
收入支出决算批复表 |
|||||
|
财决批复01表 |
|||||
|
部门：崇阳县旅游局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
5,079.49 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4.45 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
13.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3.14 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
1.07 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
25.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
5,054.80 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
1.94 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
5,092.49 |
本年支出合计 |
55 |
5,090.40 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
31.40 |
其中：提取职工福利基金 |
57 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
58 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
59 |
33.49 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,123.89 |
总计 |
62 |
5,123.89 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||
|
收入决算批复表 |
|||||||||||
|
财决批复02表 |
|||||||||||
|
部门：崇阳县旅游局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,092.49 |
5,079.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
5,056.89 |
5,043.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
|||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
5,056.89 |
5,043.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
|||
|
2160501 |
行政运行 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160504 |
旅游宣传 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
|||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
5,025.60 |
5,025.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||
|
支出决算批复表 |
||||||||||
|
财决批复03表 |
||||||||||
|
部门：崇阳县旅游局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,090.40 |
90.40 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
5,054.80 |
54.80 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
5,054.80 |
54.80 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160501 |
行政运行 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
5,025.60 |
25.60 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||
|
财决批复04表 |
||||||||
|
部门：崇阳县旅游局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,079.49 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
5,054.80 |
5,054.80 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
5,079.49 |
本年支出合计 |
53 |
5,090.40 |
5,090.40 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
31.40 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
31.40 |
|
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
5,110.89 |
总计 |
58 |
5,110.89 |
5,110.89 |
0.00 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||||||||||||
|
财决批复05表 |
|||||||||||||||||||
|
部门：崇阳县旅游局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
|
合计 |
31.40 |
31.40 |
0.00 |
5,079.49 |
79.49 |
5,000.00 |
5,090.40 |
90.40 |
5,000.00 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
31.40 |
31.40 |
0.00 |
5,043.89 |
43.89 |
5,000.00 |
5,054.80 |
54.80 |
5,000.00 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
31.40 |
31.40 |
0.00 |
5,043.89 |
43.89 |
5,000.00 |
5,054.80 |
54.80 |
5,000.00 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2160501 |
行政运行 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2160504 |
旅游宣传 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,025.60 |
25.60 |
5,000.00 |
5,025.60 |
25.60 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|||||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|||||||||
|
财决批复06表 |
|||||||||
|
部门：崇阳县旅游局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
48.89 |
302 |
商品和服务支出 |
34.85 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
11.84 |
30201 |
办公费 |
3.12 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11.74 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
7.14 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
5.92 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
3.53 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.04 |
31002 |
办公设备购置 |
0.72 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.25 |
30206 |
电费 |
0.82 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.42 |
30207 |
邮电费 |
0.18 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.94 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.71 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
5.20 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.31 |
30211 |
差旅费 |
1.13 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.97 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.13 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.73 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
3.92 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.65 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.48 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.73 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.08 |
30239 |
其他交通费用 |
5.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.64 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
49.62 |
公用经费合计 |
40.77 |
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注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
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2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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财决批复07表 |
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部门：崇阳县旅游局 |
金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
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注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
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2.本表批复到项级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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